(一)建立完善的税务风险管理机制

    在复杂多变的经济环境和日益严格的税收监管下，企业构建全面、系统的税务风险管理机制成为保障自身稳健发展的关键举措、财务部门作为税务管理的核心部门，应发挥主导作用，针对税务申报、税务核算、税务筹划等其体事务做出合理规划，密切关注税收政策调整，及时解读并合理应用。业务部门要配合财务部门的工作，在业务开展过程中充分考虑税务因素。            

    例如，销售部门在签订销售合同时应与财务部门沟通，制定符合税收规定的合同条款，避免因合同问题引发税务风险，采购部门在选择供应商时要对供应商的税务资质进行审查，确保取得的发票其有合法性、企业要制定详细的税务管理流程和制度规范，涵盖税务申报、税务筹划、税务核算等环节。在税务申报方面，企业要明确申报时间、流程和所需资料，以保证申报的准确性和及时性。在税务筹划方面，企业要制定科学的筹划方案，并经过严格的审批，规避税务筹划不当带来的风险。在税务核算方面，企业要明确核算方法和标准，保证税务数据的真实性和完整性。企业还应根据自身业务特点和税收政策要求，建立税务风险预警指标体系.设置关键指标和闽值.如税负、税收增长率、发票合规率等，并借助信息系统实时监测这此指标，一旦发现税负突然大幅下降或发票合规率低于设定闽值等异常情况，应及时向相关人员发出预警信号、企业相关部门在接到预警信息后，要迅速组织人员对异常情况进行调查和分析，根据问题形成原因采取相应措施，将税务风险控制在萌芽状态。

    (二)做好风险控制监督

    在税收政策不断调整的背景下，为了保证税务合规，降低税务风险发生概率，企业要加强税务管理，实现对税务风险的有效控制与监督。税务领域知识更新快、政策调整频繁，监督人员只有其备扎实的专业知识和过硬的监督技能，才能有效履行监督职责。为此，企业应定期组织监督人员参加专业培训，邀请税务专家或行业资深人士进行授课，让监督人员通过最新税收政策解读、税务风险案例分析、监督技巧与方法等知识的学习来提升自身能力。企业要鼓励监督人员自主学习，为其提供学习资源和平台，使监督人员在不断的学习和实践中熟悉各类税务业务，准确识别税务风险点，掌握有效的监督手段。在税务筹划方案制定阶段，监督人员应提前介人，运用专业知识和经验对方案的合规性和可行性进行全面评估、在税务筹划方案执行过程中，企业应定期检查，建立监督台账，记录执行情况，通过实地查看、数据核对等方式发现执行过程中的问题，督促相关部门进行整改，为税务筹划方案顺利实施奠定基础。税务处理结束后，企业要进行全面审查和总结，对税务申报数据的准确性、税务核算的规范性等进行复核，分析税务处理过程中存在的问题和不足，总结经验教训。在此基础上，企业要明确监督人员的职责和权限，对监督不力导致税务风险发生的人员进行严肃问责，并制定详细的问责标准和程序，根据问题的严重程度给子相应处罚，以增强监督人员的责任感和使命感，促使其认真履行监督职责。

    (三)加强税务风险识别与评估

    税务风险识别与评估，是企业有效防范税务风险的手段，企业必须给子高度重视。针对该项工作，企业应组建专业的税务风险识别团队，密切关注税收政策调整情况，包括新的税收法规、优惠政策和征管措施。在此期间，企业还要关注行业动态，定期对税务风险进行全面排查。在税务风险评估过程中，企业可采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过收集税务成本、税率等相关指标，对税务风险大小进行量化评估，然后从风险性质、发生概率等方面进行科学判断，以确定风险等级和影响程度。完成税务风险评估后.企业要制定针对性策略.对于高风险事项要采取有效措施进行防范和控制，如调整业务模式、优化税务筹划方案等，对于低风险事项要持续监控，防止风险升级。

    (四)规范税务发票管理

    规范税务发票管理在企业税务管理及风险控制体系中占据着举足轻重的地位，是企业合规经营的重要保障，能够有效避免因发票问题引发的税务风险和法律纠纷、在发票取得方面，企业要建立严格且细致的审核制度。一方面，企业要对供应商资质进行严格审查，重点核实供应商营业执照、税务登记证等相关资料，判断其是否其备合法的经营资格和完整的税务登记信息。另一方面，企业要通过税务机关的发票查验平台核实发票的真实性，防止虚假发票。在合法性审核上，企业要确认发票开其是否符合税收法规的要求，如发票种类、格式、内容等。在发票开其环节，企业必须严格遵循税收法规和业务实际情况，准确填写发票各项内容，包括购买方和销售方信息，商品或服务名称、规格、数量、单价、金额等，坚决杜绝超范围开其发票的行为，并杜绝虚开发票行为。为了更好地保管发票，企业应建立专门的发票保管场所，配备必要的防火、防潮、防盗设施。定期对发票进行盘点和清理，及时处理发票丢失、损坏等情况。此外，企业应充分利用信息技术手段对发票进行管理，通过建立发票管理系统，实现发票电子化存储、查询和统计，提高发票管理效率和准确性，减少因人工管理流程不规范、操作失误引发的错误，降低相关税务风险与运营风险。